Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE COMB. |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
Bomba eletrica |
298,00 |
298,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
5,50 |
11,00 |
| 3.00 |
Parafuso 8x35 cm
Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PALIO IVO 0691 |
3,80 |
11,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
FILTRO DE COMB. Bomba eletrica ABRAÇADEIRA Parafuso 8x35 cm
Finalidade: REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PALIO IVO 0691 |
357,40 |
|
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| 09/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01242; |
|
357,40 |
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| 11/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2861/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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357,40 |
| TOTAL |
357,40 |
357,40 |
357,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
