3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
Sistemas de Prestação de Contas
120,00
1.800,00
16.00
Sistema de Contabilidade
120,00
1.920,00
4.00
Diárias
Finalidade: Referente a treinamento para o contador Lucas Lira da Costa sobre os sistemas de Prestação de Contas e Contabilidade.
480,00
1.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
Sistemas de Prestação de Contas Sistema de Contabilidade Diárias
Finalidade: Referente a treinamento para o contador Lucas Lira da Costa sobre os sistemas de Prestação de Contas e Contabilidade.
5.640,00
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/017287;
5.640,00
31/05/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2878/2022, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
84,60
31/05/2022
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2878/2022, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
169,20
03/06/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2878/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.386,20
TOTAL
5.640,00
5.640,00
5.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
