Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2879
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Recarga extintor 4kg ABC
70,00
280,00
2.00
Recarga extintor 6kg ABC
70,00
140,00
2.00
Recarga extintor 4kg BC
70,00
140,00
1.00
Carga extintor 10LT AP
70,00
70,00
1.00
Recarga extintor 8kg BC
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para o salão paroquial.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
Recarga extintor 4kg ABC Recarga extintor 6kg ABC Recarga extintor 4kg BC Carga extintor 10LT AP Recarga extintor 8kg BC
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para o salão paroquial.
710,00
12/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040235461;
710,00
13/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2022
MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117
710,00
TOTAL
710,00
710,00
710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
