Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSTER COM.IND.PECAS AGRIC.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Helice para ventilador
Finalidade: Ref. a material para ventilador do salão. |
280,73 |
280,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
Helice para ventilador
Finalidade: Ref. a material para ventilador do salão. |
280,73 |
|
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| 12/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/27790; |
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280,73 |
|
| 12/05/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2022
ROSTER COM.IND.PECAS AGRIC.LTDA - 1827 |
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280,73 |
| TOTAL |
280,73 |
280,73 |
280,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
