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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2908	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bucha soldável 40X50	9,06	9,06
1.00	Joelho soldável 90/75mm	138,22	138,22
1.00	Bucha de redução soldável 75X50	30,60	30,60
1.00	Bucha de redução soldável 40X25 Finalidade: Ref. a materiais utilizados em conserto da caixa de água da escola.	5,12	5,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Bucha soldável 40X50 Joelho soldável 90/75mm Bucha de redução soldável 75X50 Bucha de redução soldável 40X25 Finalidade: Ref. a materiais utilizados em conserto da caixa de água da escola.	183,00
12/05/2022	Conforme DANFE Nº 001/4916;		183,00
12/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 10655			183,00
TOTAL		183,00	183,00	183,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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