Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref.folha Exoneração Debora T Mayer 10/05/2022. |
0,00 |
66,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
Ref. Pagamento Vale Alimentação mes de Ref.folha Exoneração Debora T Mayer 10/05/2022. |
66,67 |
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| 12/05/2022 |
Ref. Folha Exoneração Debora 10/05/2022. |
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66,67 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2912/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858162 |
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66,67 |
| TOTAL |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
