Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2929 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
69,93 |
69,93 |
| 1.00 |
Botina Profissional
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção |
72,50 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
BOTAS DE BORRACHA Botina Profissional
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção |
142,43 |
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| 12/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/280810; 001/280098; |
|
142,43 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2929/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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142,43 |
| TOTAL |
142,43 |
142,43 |
142,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
