Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RESTAURANTE THALES AUGUSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO - DILMAR LORO- REF. VIAGEM PARA PASSO FUNDO BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHÃO - |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2022 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO - DILMAR LORO- REF. VIAGEM PARA PASSO FUNDO BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHÃO - |
25,00 |
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| 12/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7858; |
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25,00 |
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| 17/05/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2930/2022
RESTAURANTE THALES AUGUSTO LTDA - 13354 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
