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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 chá hortela 2,88 2,88
1.00 Chá camomila 3,29 3,29
1.00 Chá de Maça e canela 4,98 4,98
1.00 chá sul temper. camomila 5,39 5,39
1.00 Café iguaçu com leite 16,69 16,69
1.00 Acúcar 2kg 8,99 8,99
2.00 chá sul temper endro 3,19 6,38
1.00 CAFÉ NESCAFÉ tradição sache 4,89 4,89
1.00 chá multi sabores 4,99 4,99
1.00 Café nescafé tradição Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha 17,98 17,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 chá hortela Chá camomila Chá de Maça e canela chá sul temper. camomila Café iguaçu com leite Acúcar 2kg chá sul temper endro CAFÉ NESCAFÉ tradição sache chá multi sabores Café nescafé tradição Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha 76,46
12/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/280549; 76,46
20/05/2022 Pagamento de Empenho 2931/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858166 76,46
TOTAL 76,46 76,46 76,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.