Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2931
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Controle Ambiental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
chá hortela
2,88
2,88
1.00
Chá camomila
3,29
3,29
1.00
Chá de Maça e canela
4,98
4,98
1.00
chá sul temper. camomila
5,39
5,39
1.00
Café iguaçu com leite
16,69
16,69
1.00
Acúcar 2kg
8,99
8,99
2.00
chá sul temper endro
3,19
6,38
1.00
CAFÉ NESCAFÉ tradição sache
4,89
4,89
1.00
chá multi sabores
4,99
4,99
1.00
Café nescafé tradição
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
17,98
17,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
chá hortela Chá camomila Chá de Maça e canela chá sul temper. camomila Café iguaçu com leite Acúcar 2kg chá sul temper endro CAFÉ NESCAFÉ tradição sache chá multi sabores Café nescafé tradição
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
76,46
12/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/280549;
76,46
20/05/2022
Pagamento de Empenho 2931/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858166
76,46
TOTAL
76,46
76,46
76,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.