Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E OXIGÊNIO - CAMINHÃO 1620 |
1.070,00 |
1.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E OXIGÊNIO - CAMINHÃO 1620 |
1.070,00 |
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| 13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 325; |
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1.070,00 |
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| 18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2937/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000250 |
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1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
