Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Desincravante |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
Chave de boca |
10,50 |
10,50 |
| 1.00 |
Chave combinada |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
BATERIA heliar frota 100 A
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão 12000 |
779,00 |
779,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Desincravante Chave de boca Chave combinada BATERIA heliar frota 100 A
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão 12000 |
812,50 |
|
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/280808; |
|
812,50 |
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| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2943/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858166 |
|
|
812,50 |
| TOTAL |
812,50 |
812,50 |
812,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
