Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2944 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Marreta S/cabo |
111,60 |
111,60 |
| 1.00 |
Cabo madeira marreta |
16,29 |
16,29 |
| 1.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
Marreta S/cabo Cabo madeira marreta MASCARA DESCARTÁVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS |
129,89 |
|
|
| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/280101; |
|
129,89 |
|
| 20/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2944/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858166 |
|
|
129,89 |
| TOTAL |
129,89 |
129,89 |
129,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
