Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICO |
55,50 |
55,50 |
| 1.00 |
IMPRESSÃO DE PROJETOS DESMEMBRAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2 PROJETOS |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
IMPRESSÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICO IMPRESSÃO DE PROJETOS DESMEMBRAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2 PROJETOS |
91,50 |
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| 13/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 810; 799; |
|
91,50 |
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| 18/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858169
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2022
LIVRARIA ELIAS LTDA ME - 9648 |
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91,50 |
| TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
