Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
DOCES sortidos
Finalidade: ref. doces para confraternização alusiva ao dia das mães para mulheres bolsa família |
1,15 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
DOCES sortidos
Finalidade: ref. doces para confraternização alusiva ao dia das mães para mulheres bolsa família |
345,00 |
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040552872; |
|
345,00 |
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| 24/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2022
MIRIAN LUIZA LORENZI 35140224020 - 4564 |
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345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
