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Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2951	Data de lançamento:	13/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	FILTRO DE CAFE	7,99	39,95
3.00	chá BOLDO	4,19	12,57
6.00	Chá ERVA DOCE	4,29	25,74
6.00	chá MAÇA E CANELA 20 G	4,79	28,74
25.00	Prato 15 CM COM 10	3,19	79,75
25.00	Prato PLAST. 210 MM COM 10 UN	3,69	92,25
15.00	Suco de uva litro	8,55	128,25
15.00	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML	8,85	132,75
15.00	COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UN	8,22	123,30
5.00	PAPEL TOALHA FLORAX Finalidade: REF. PRODUTOS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS	4,99	24,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2022	FILTRO DE CAFE chá BOLDO Chá ERVA DOCE chá MAÇA E CANELA 20 G Prato 15 CM COM 10 Prato PLAST. 210 MM COM 10 UN Suco de uva litro COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UN PAPEL TOALHA FLORAX Finalidade: REF. PRODUTOS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS	688,25
13/05/2022	Conforme DANFE Nº 001/275;		688,25
24/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523			688,25
TOTAL		688,25	688,25	688,25
SALDO A PAGAR				0,00