Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Leite condensado |
5,96 |
47,68 |
| 8.00 |
Creme de leite |
3,89 |
31,12 |
| 5.00 |
Massa de pastel |
6,40 |
32,00 |
| 4.80 |
Pepino |
8,59 |
41,23 |
| 9.60 |
Melão |
10,91 |
104,74 |
| 7.50 |
Amendoim
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
16,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
Leite condensado Creme de leite Massa de pastel Pepino Melão Amendoim
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
376,77 |
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| 17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/268; |
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376,77 |
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| 18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2964/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858171 |
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376,77 |
| TOTAL |
376,77 |
376,77 |
376,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
