Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Café clássico 200g |
15,88 |
31,76 |
| 3.00 |
Café tradicional |
22,84 |
68,52 |
| 2.00 |
FILTRO DE CAFÉ 102
Finalidade: Ref. a produtos para uso coletivo na secretaria. |
3,98 |
7,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
Café clássico 200g Café tradicional FILTRO DE CAFÉ 102
Finalidade: Ref. a produtos para uso coletivo na secretaria. |
108,24 |
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| 17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/269; |
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108,24 |
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| 18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2965/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856530 |
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108,24 |
| TOTAL |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
