Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2969 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
LEITE ZERO LACTOSE |
6,02 |
72,24 |
| 20.00 |
Óleo de soja
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
7,45 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
LEITE ZERO LACTOSE Óleo de soja
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
221,24 |
|
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| 17/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/270; |
|
221,24 |
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| 18/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2969/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858171 |
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221,24 |
| TOTAL |
221,24 |
221,24 |
221,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
