Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2972 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 135 M DE CORDÃO NA RUA CECILIA DE QUADROS DA SILVA RUA |
2.025,00 |
2.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 135 M DE CORDÃO NA RUA CECILIA DE QUADROS DA SILVA RUA |
2.025,00 |
|
|
| 16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/028; |
|
2.025,00 |
|
| 16/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2972/2022, TIAGO DA SILVA SANTOS |
|
|
60,75 |
| 18/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858168
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2022
TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 |
|
|
1.964,25 |
| TOTAL |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/05/2022 |
60,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
60,75 |
|
|
