Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2979 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELIJA 30 MG |
73,46 |
73,46 |
| 1.00 |
Puran T4 88 mcg |
23,40 |
23,40 |
| 1.00 |
Sumax 25 mg
Finalidade: Ref medicamentos para Erica da Silva, Celmiria Istan da Silva, e Edi Rotta |
29,04 |
29,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
VELIJA 30 MG Puran T4 88 mcg Sumax 25 mg
Finalidade: Ref medicamentos para Erica da Silva, Celmiria Istan da Silva, e Edi Rotta |
125,90 |
|
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| 16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/373; 001/372; |
|
125,90 |
|
| 24/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
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125,90 |
| TOTAL |
125,90 |
125,90 |
125,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
