Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2986
Data de lançamento:
17/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PINO CENTRAL 12X7
35,00
70,00
2.00
PORCA
1,50
3,00
5.00
Mola MB TRAS.
300,00
1.500,00
1.00
Parafuso 16X140
15,00
15,00
1.00
Porca 16MM
4,50
4,50
1.00
Desincravante
25,00
25,00
2.00
Disco de corte
25,00
50,00
4.00
Porca DUPLA 18 MM
9,00
36,00
2.00
Grampo
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MB 1620 AZUL
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2022
PINO CENTRAL 12X7 PORCA Mola MB TRAS. Parafuso 16X140 Porca 16MM Desincravante Disco de corte Porca DUPLA 18 MM Grampo
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MB 1620 AZUL
1.943,50
17/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/186;
1.943,50
18/05/2022
Pagamento de Empenho 2986/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000250
1.943,50
TOTAL
1.943,50
1.943,50
1.943,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
