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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2994	Data de lançamento:	17/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 04/2022 da secretaria de saude	760,64	760,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2022	Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 04/2022 da secretaria de saude	760,64
17/05/2022	Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9632-7172, competência 04/2022 da secretaria de saude		760,64
27/05/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854640 PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2022 VIVO SA - 9707			279,32
27/05/2022	Valor empenhado a maior		-481,32
27/05/2022	Empenhado a maior	-481,32
TOTAL		279,32	279,32	279,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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