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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON PAGNUSSAT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3001	Data de lançamento:	17/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Referente duas diárias para o funcionario, para viagem à Porto Alegre nos dias 26/05 e 27/05/2022 para participarem do 22º Encontro dos Secretarios e Dirigentes Municipais de Meio Ambiente.	287,10	574,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2022	Referente duas diárias para o funcionario, para viagem à Porto Alegre nos dias 26/05 e 27/05/2022 para participarem do 22º Encontro dos Secretarios e Dirigentes Municipais de Meio Ambiente.	574,20
17/05/2022	Referente duas diárias para o funcionario, para viagem à Porto Alegre nos dias 26/05 e 27/05/2022 para participarem do 22º Encontro dos Secretarios e Dirigentes Municipais de Meio Ambiente.		574,20
18/05/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000254 PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2022 ANDERSON PAGNUSSAT - 11159			574,20
TOTAL		574,20	574,20	574,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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