Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3002 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Luana C Silva de Azevedo 18/05/2022. |
0,00 |
902,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Luana C Silva de Azevedo 18/05/2022. |
902,83 |
|
|
| 17/05/2022 |
Folha Exoneraçao Luana C Silva de Azevedo 18/05/2022. |
|
902,83 |
|
| 17/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
|
|
5,42 |
| 17/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
|
|
67,71 |
| 24/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3002/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854632 |
|
|
829,70 |
| TOTAL |
902,83 |
902,83 |
902,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
17/05/2022 |
5,42 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
17/05/2022 |
67,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
73,13 |
|
|
