Nome do Credor: PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3035
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PROTETOR AURICULAR
20,00
40,00
2.00
Óculos KALIPSO ANGRA INCOLOR
65,00
130,00
3.00
LUVA NYN
8,00
24,00
2.00
RESPIRADOR + CARTUCHO + FILTROS
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual para os funcionários que trabalham no britador
199,90
399,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
PROTETOR AURICULAR Óculos KALIPSO ANGRA INCOLOR LUVA NYN RESPIRADOR + CARTUCHO + FILTROS
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção individual para os funcionários que trabalham no britador
593,80
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/08621;
593,80
23/05/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2022
PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 11861
593,80
TOTAL
593,80
593,80
593,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
