Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3039
Data de lançamento:
18/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Café melitta extra forte
26,59
53,18
2.00
Acúcar 2kg
8,99
17,98
1.00
chá rei verde hortela
4,10
4,10
1.00
chá rei verde frutas tropicais
5,69
5,69
2.00
Café nescafé tradicional
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
17,98
35,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2022
Café melitta extra forte Acúcar 2kg chá rei verde hortela chá rei verde frutas tropicais Café nescafé tradicional
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha
116,91
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/281252;
116,91
24/05/2022
Pagamento de Empenho 3039/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
116,91
TOTAL
116,91
116,91
116,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
