Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Bola de Futsal
Finalidade: Ref. a bolas para uso no campeonato municipal de futsal e treinos da escolinha sementinha no salão paroquial. |
140,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
Bola de Futsal
Finalidade: Ref. a bolas para uso no campeonato municipal de futsal e treinos da escolinha sementinha no salão paroquial. |
840,00 |
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| 18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040615656; |
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840,00 |
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| 24/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2022
EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 - 13233 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
