Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADRIANA FRIGHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Almoço
Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS DE KARINA, BÁRBARA - CURSO EM TAPERA SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
Almoço
Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS DE KARINA, BÁRBARA - CURSO EM TAPERA SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD |
70,00 |
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| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/9478; 002/9480; |
|
70,00 |
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| 23/05/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2022
ADRIANA FRIGHETTO - 13180 |
|
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
