Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3064 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Referente a uma diária e meia ao funcionário em viagem à Porto Alegre nos dias 17/05 retornando no dia 18/05, com o veículo SPIN placa IXZ2019. |
287,10 |
430,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
Referente a uma diária e meia ao funcionário em viagem à Porto Alegre nos dias 17/05 retornando no dia 18/05, com o veículo SPIN placa IXZ2019. |
430,65 |
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| 20/05/2022 |
Referente a uma diária e meia ao funcionário em viagem à Porto Alegre nos dias 17/05 retornando no dia 18/05, com o veículo SPIN placa IXZ2019.
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430,65 |
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| 24/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854637
PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2022
ANDERSON PAZ - 10564 |
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430,65 |
| TOTAL |
430,65 |
430,65 |
430,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
