Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3079 |
Data de lançamento: |
23/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Cuidar Mais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CARTEIRINHA DE HIPERTENSOS
Finalidade: Ref Carteirinha de Hipertensos para a farmácia da sms. |
2,15 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2022 |
CARTEIRINHA DE HIPERTENSOS
Finalidade: Ref Carteirinha de Hipertensos para a farmácia da sms. |
215,00 |
|
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| 23/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/015506; |
|
215,00 |
|
| 24/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3079/2022
GRAFICA LIDER LTDA - 2271 |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
