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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3143	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	0,00	7.987,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	7.987,16
23/05/2022	Ref. Folha mes de Maio de 2022 Executivo.		7.987,16
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			61,40
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			69,07
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			130,53
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			1.144,61
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			1.270,82
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			1.560,85
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3143/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.749,88
TOTAL		7.987,16	7.987,16	7.987,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
SINDESSEMA	23/05/2022	61,40	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2022	69,07	Lançada
DESCONTO TELEFONE	23/05/2022	130,53	Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/05/2022	1.144,61	Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/05/2022	1.270,82	Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/05/2022	1.560,85	Lançada
TOTAL		4.237,28

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