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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3233	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	0,00	20.226,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	20.226,56
23/05/2022	Ref. Folha mes de Maio de 2022 Executivo.		20.226,56
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			112,32
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			689,36
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.786,16
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.847,93
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3233/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.790,79
TOTAL		20.226,56	20.226,56	20.226,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/05/2022	112,32		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2022	689,36		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	23/05/2022	1.786,16		Lançada
INSS SERVIDORES	23/05/2022	1.847,93		Lançada
TOTAL		4.435,77