Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3294
Data de lançamento:
23/05/2022
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.
0,00
2.321,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2022
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.
2.321,83
23/05/2022
Ref. Folha mes de Maio de 2022 Executivo.
2.321,83
23/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS
225,88
23/05/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS
952,97
27/05/2022
Pagamento de Empenho 3294/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.142,98
TOTAL
2.321,83
2.321,83
2.321,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
23/05/2022
225,88
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
