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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3318	Data de lançamento:	23/05/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	0,00	12.030,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Mes de Maio de 2022.	12.030,20
23/05/2022	Ref. Folha mes de Maio de 2022 Executivo.		12.030,20
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			57,76
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			99,68
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			685,75
23/05/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			991,80
27/05/2022	Pagamento de Empenho 3318/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.195,21
TOTAL		12.030,20	12.030,20	12.030,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/05/2022	57,76		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/05/2022	99,68		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/05/2022	685,75		Lançada
INSS SERVIDORES	23/05/2022	991,80		Lançada
TOTAL		1.834,99