Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mekal DC 300 5L |
95,00 |
95,00 |
| 6.00 |
PANO DO CHÃO |
11,50 |
69,00 |
| 4.00 |
Rodo plástico
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
Mekal DC 300 5L PANO DO CHÃO Rodo plástico
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
244,00 |
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| 24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/19142; |
|
244,00 |
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| 02/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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244,00 |
| TOTAL |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
