Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LSNN CONFEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Jaqueta Impermeável |
220,00 |
1.320,00 |
| 2.00 |
Jaleco
Finalidade: Ref uniformes para os motoristas da sms e serventes |
70,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
Jaqueta Impermeável Jaleco
Finalidade: Ref uniformes para os motoristas da sms e serventes |
1.460,00 |
|
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| 24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/071; 001/070; |
|
1.460,00 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3331/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
