Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LSNN CONFEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3335 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Cuidar Mais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Jaleco |
146,00 |
292,00 |
| 2.00 |
Jaqueta corta vento
Finalidade: Ref uniformes para profissionais da farmácia da sms conforme o programa Farmácia cuidar Mais |
190,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
Jaleco Jaqueta corta vento
Finalidade: Ref uniformes para profissionais da farmácia da sms conforme o programa Farmácia cuidar Mais |
672,00 |
|
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| 24/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/072; |
|
672,00 |
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| 02/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2022
LSNN CONFEC LTDA - 11307 |
|
|
672,00 |
| TOTAL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
