Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, competência 05/2022 |
421,41 |
421,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das PRAÇAS MUNICIPAIS, competência 05/2022 |
421,41 |
|
|
| 24/05/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201616232; 202201616237; |
|
421,41 |
|
| 03/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3355/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858176 |
|
|
421,41 |
| TOTAL |
421,41 |
421,41 |
421,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
