Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Amendoim branco
Finalidade: ref. aquisição de material para Páscoa |
6,98 |
90,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Amendoim branco
Finalidade: ref. aquisição de material para Páscoa |
90,74 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/040619315; |
|
90,74 |
|
| 06/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2022
NEY ANTONIO SOLETTI - 13147 |
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90,74 |
| TOTAL |
90,74 |
90,74 |
90,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
