Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3402 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reparo VALVULA RELE |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Reparo valvula PEDAL |
384,00 |
384,00 |
| 2.00 |
Catraca FREIO |
234,00 |
468,00 |
| 1.00 |
Contra pino |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
Diversos, PARAFUSO, ARRUELA, PORCAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA caminhão MB 2729 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2022 |
Reparo VALVULA RELE Reparo valvula PEDAL Catraca FREIO Contra pino Diversos, PARAFUSO, ARRUELA, PORCAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA caminhão MB 2729 |
1.033,00 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/09111; |
|
1.033,00 |
|
| 06/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2022
BAO AUTO PECAS LTDA - 10646 |
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1.033,00 |
| TOTAL |
1.033,00 |
1.033,00 |
1.033,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
