Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3414 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Botina Profissional |
72,50 |
72,50 |
| 1.00 |
LUVA MALHA 4 FIOS
Finalidade: Referente aquisição de material para proteção individual. |
4,05 |
4,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
Botina Profissional LUVA MALHA 4 FIOS
Finalidade: Referente aquisição de material para proteção individual. |
76,55 |
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| 26/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000281868; |
|
76,55 |
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| 03/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3414/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,55 |
| TOTAL |
76,55 |
76,55 |
76,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
