Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
26/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Par de lentes
Finalidade: Auxílio óculos para Patricia Fraga, Janquieli dos Santos, Ana Luisa de Oliveira, Renes dos Santos, Maria Dalberto |
200,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2022 |
Par de lentes
Finalidade: Auxílio óculos para Patricia Fraga, Janquieli dos Santos, Ana Luisa de Oliveira, Renes dos Santos, Maria Dalberto |
1.000,00 |
|
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| 27/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040771075; 890/040771154; 890/040771218; 890/040771270; 890/040771027; |
|
1.000,00 |
|
| 06/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3421/2022
ALINE BANDEIRA RUBENICK - 12827 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
