3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DESCARGA
45,00
45,00
1.00
Engate plastico
10,00
10,00
1.00
TORNEIRA PARA COZINHA GIRATÓRIA
85,00
85,00
1.00
Torneira preta
5,50
5,50
1.00
Fita veda rosca
5,00
5,00
1.00
Joelho 50
5,00
5,00
1.00
LUVA 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2022
CAIXA DESCARGA Engate plastico TORNEIRA PARA COZINHA GIRATÓRIA Torneira preta Fita veda rosca Joelho 50 LUVA 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
159,50
27/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040770223;
159,50
06/06/2022
Pagamento de Empenho 3442/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
159,50
TOTAL
159,50
159,50
159,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
