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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3448	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cadeado 40mm	23,00	23,00
2.00	Parafuso para vaso cromado	10,00	20,00
1.00	Silicone	28,50	28,50
1.00	Borracha de vaso	8,00	8,00
1.00	LÂMPADA 40	46,00	46,00
6.00	TUBO ESGOTO 40MM	7,00	42,00
2.00	Joelho esgoto 40	3,00	6,00
1.00	COLA DE CANO	3,00	3,00
1.00	Lâmina para serra	9,00	9,00
1.00	TEE 25X1/2	8,00	8,00
1.00	Mangueira para gás	9,00	9,00
1.00	Válvula gás	33,00	33,00
2.00	Torneira giratória	51,00	102,00
1.00	Prego Telheiro Finalidade: Ref. a materiais para consertos no ginásio do parque.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	Cadeado 40mm Parafuso para vaso cromado Silicone Borracha de vaso LÂMPADA 40 TUBO ESGOTO 40MM Joelho esgoto 40 COLA DE CANO Lâmina para serra TEE 25X1/2 Mangueira para gás Válvula gás Torneira giratória Prego Telheiro Finalidade: Ref. a materiais para consertos no ginásio do parque.	372,50
31/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040773362;		372,50
06/06/2022	Pagamento de Empenho 3448/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			372,50
TOTAL		372,50	372,50	372,50
SALDO A PAGAR				0,00