Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3464 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.20 |
Cano de ferro com 6,20 Mts, reforçado e galvanizado
Finalidade: ref. aquisição de material para corimão de escada na praça central |
250,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
Cano de ferro com 6,20 Mts, reforçado e galvanizado
Finalidade: ref. aquisição de material para corimão de escada na praça central |
1.550,00 |
|
|
| 30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040805775; |
|
1.550,00 |
|
| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3464/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
