Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Tecido pano de copa |
6,80 |
170,00 |
| 5.00 |
Linha em cone
Finalidade: ref. aquisição de material para artesanato para o grupo de convivência da 3º idade |
5,50 |
27,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
Tecido pano de copa Linha em cone
Finalidade: ref. aquisição de material para artesanato para o grupo de convivência da 3º idade |
197,50 |
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| 30/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0581; |
|
197,50 |
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| 06/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2022
CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 |
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|
197,50 |
| TOTAL |
197,50 |
197,50 |
197,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
