Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
Capa de napa em bagum com ziper |
18,45 |
5.535,00 |
300.00 |
SEPARADOR DE ACRÍLICO BRANCO
Finalidade: ref. aquisição de material para distribuição entre os agricultores |
9,45 |
2.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
Capa de napa em bagum com ziper SEPARADOR DE ACRÍLICO BRANCO
Finalidade: ref. aquisição de material para distribuição entre os agricultores |
8.370,00 |
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31/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01673; |
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8.370,00 |
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03/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2022
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAFIA LTDA - 11520 |
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8.370,00 |
TOTAL |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.