Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3483
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. teste de injeção, troca de óleo e filtro, revisão do motor e troca das peças , solda do protetor do motor e suporte da descarga, regulagem dos freios STRADA AMI 8875
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. teste de injeção, troca de óleo e filtro, revisão do motor e troca das peças , solda do protetor do motor e suporte da descarga, regulagem dos freios STRADA AMI 8875
450,00
31/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/404;
450,00
07/06/2022
Pagamento de Empenho 3483/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
