Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3484
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Sensor de ROTAÇÃO MOTOR
248,00
248,00
1.00
HOMOC. L.R.
298,00
298,00
1.00
FILTRO OLEO GM
38,00
38,00
4.00
Oleo MOTOR 15W40
45,00
180,00
1.00
Oleo ATF DIREÇÃO HIDRAULICA
30,00
30,00
1.00
Liquido de freio
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -STRADA AMI 8875
41,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
Sensor de ROTAÇÃO MOTOR HOMOC. L.R. FILTRO OLEO GM Oleo MOTOR 15W40 Oleo ATF DIREÇÃO HIDRAULICA Liquido de freio
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO -STRADA AMI 8875
835,00
31/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/1275;
835,00
07/06/2022
Pagamento de Empenho 3484/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
835,00
TOTAL
835,00
835,00
835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
