Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANILTO JOSÉ BRANDÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. 0,5 Diária Viagem Porto Alegre em 01/06/2022 veículo Cruze IVC 7222 |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
Ref. 0,5 Diária Viagem Porto Alegre em 01/06/2022 veículo Cruze IVC 7222 |
143,55 |
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| 31/05/2022 |
Ref. 0,5 Diária Viagem Porto Alegre em 01/06/2022 veículo Cruze IVC 7222
|
|
143,55 |
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| 03/06/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2022
VANILTO JOSÉ BRANDÃO - 11559 |
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143,55 |
| TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
